Tillaga að fjárhagsáætlun ársins 2014 – 2017 var samþykkt á fundi bæjarráðs Fljótsdalshéraðs þann 23. október 2013 og er til fyrri umræðu í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs þann 6. nóvember. Jafnframt er lögð fram 3ja ára áætlun fyrir árin 2015-2017. Áætlað er að seinni umræða um fjárhagsáætlunina fari fram á fundi bæjarstjórnar þann 20. nóvember 2013.
Helstu markmið fjárhagsáætlunar Fljótsdalshéraðs eru:
-
Jafnvægi skal vera á milli samanlagðra rekstartekna og gjalda A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili.
Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 verður afgangur af rekstri bæði A- og B- hluta á árinu.
-
Framlegð rekstrar (niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði) skal vera á bilinu 15 – 20%.
Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 verður framlegðarhlutfall A-hluta 17,5% og í samstæðu A og B hluta 22,5%.
-
Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum af langtímalánum.
Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 mun veltufé frá rekstri nema 562 millj. kr. en afborganir af skuldbindingum verða um 412 millj. kr. í samstæðu A og B hluta. Í A hluta nemur veltufé frá rekstri um 362 millj. kr. en greiðslur vegna skuldbindinga nema um 312 millj. kr.
- Skuldir og skuldbindingar samstæðu (A- og B-hluta) fari ekki yfir 250% af heildartekjum.
Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2014 verður skuldaviðmið samstæðu A og
B hluta skv reglugerð 221%. Hjá A hluta verður skuldaviðmið 170% í árslok 2014.
Skuldahlutfall A-hluta verður 174% og samstæðu A og B hluta um 253% í árslok 2014.
Árið 2017 verður skuldaviðmið A hluta um 138% og í samstæðu A og B hluta er áætlað að
skuldahlutfallið nemi um 177%. Skuldahlutfall A hluta verður 141% og skuldahlutfall
samstæðu A og B hluta verður 203% í árslok 2017.
- Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta mun árið 2021 fara niður fyrir 150% skv langtímaáætlun. Áætlað er að skuldaviðmið A hluta fari niður fyrir 150% árið 2016.
Lögð hefur verið mikil áhersla á að framagreind viðmið séu tekin alvarlega við vinnu fjárhagsáætlana undanfarin ár og áætlun 2014 byggir á þeim forsendum. Slík aðlögun er liður í því að styrkja rekstur sveitarfélagsins og treysta enn frekar fjárhagslega stöðu þess til að gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúa á næstu árum..
Inni í skuldbindingum sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að verja 1.500 millj. kr. í byggingu á nýju hjúkrunarheimili á Egilsstöðum. Samningar liggja fyrir við Velferðarráðuneyti um þátttöku ríkissjóðs í 85% af byggingarkostnaði sem greiðist í formi leigu næstu 40 árin. Jafnfram er fyrirliggjandi samningur við Heilbrigðisstofnun Austurlands um daglegan rekstur á hjúkrunarheimilinu þegar starfsemi hefst í nýju húsnæði í ársbyrjun 2015.
Bygging hjúkrunarheimilisins er löngu orðin tímabær og búa öldruðum þar með þá umgjörð sem þeim ber og efla í leiðinni atvinnustigið á svæðinu og rekstur HSA.
Nánari upplýsingar veitir Björn Ingimarsson, bæjarstjóri
