Nokia Oyj:n vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko

Nokia Oyj
Tilinpäätöstiedote
23.1.2014 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2013 katsauksesta. Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2013 taulukot sisältävä täydellinen katsaus on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2013Q4f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen pääkohdat jatkuvien toimintojen osalta*:
Nokian vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,06 euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä), raportoitu osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,04 euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä)
Nokian vuoden 2013 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 3,5 miljardia euroa kasvaen 18 % vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna

- Nokian jatkuvien toimintojen operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 408 miljoonaan euroon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vastaten 11,7 %:a liikevaihdosta verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen, jolloin jatkuvien toimintojen operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli 344 miljoonaa euroa vastaten 11,7 %:a liikevaihdosta.
- NSN:n operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä oli vahva ei-IFRS-liikevoittoprosentin ollessa 11,2 verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen, jolloin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 8,4. Tämä heijasti vahvaa bruttokateprosenttia ja strategian toteutumisen jatkumista kausiluonteisesti vahvalla vuosineljänneksellä. Tätä osin tasoitti tavallista korkeammat ei-IFRS-muut kulut.
- HERE-liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 225 miljoonaan euroon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kasvaen 10 % vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja 28 % vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
- Nokia ilmoitti, että Samsung jatkoi Nokian ja Samsungin välistä patenttilisenssisopimusta viidellä vuodella. Samsung maksaa korvauksia Nokialle 1.1.2014 alkavasta ajanjaksosta. Samsungin maksamien korvausten määrä määräytyy lopullisesti sitovassa välimiesmenettelyssä, joka arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2015 aikana.

Vuoden 2013 pääkohdat jatkuvien toimintojen osalta*:
Nokian vuoden 2013 ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,21 euroa (0,13 euroa vuonna 2012), raportoitu osakekohtainen tulos 0,05 euroa (-0,20 euroa vuonna 2012)
Nokian vuoden 2013 liikevaihto oli 12,7 miljardia euroa laskien 17 % vuoteen 2012 verrattuna
- Alhaisemmasta kokonaisliikevaihdosta huolimatta NSN:n operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,1 miljardiin euroon vastaten 9,7 %:a liikevaihdosta, kun vuoden 2012 vastaavana ajankohtana operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 miljardia euroa vastaten 5,7 %:a liikevaihdosta. Tämä heijasti vahvaa bruttokateprosenttia ja strategian toteutumisen jatkumista.
- NSN saavutti tavoitteensa vähentää vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.
- NSN:n raportoitu nettotulos parani 15 miljoonaan euroon verrattuna vuoteen 2012, jolloin raportoitu nettotappio oli 1,4 miljardia euroa. Parannus heijasti alhaisempia uudelleenjärjestelykuluja, sekä Global Services- että Mobile Broadband -yksiköiden vahvaa tulosta ja alhaisempia hankintamenon kohdentamiseen liittyviä kuluja.

Tasetta koskevat pääkohdat:
- Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2013 lopussa bruttokassan ollessa 9,0 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 2,3 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 9,1 miljardia euroa ja nettokassa oli 2,4 miljardia euroa. Vuoden 2013 lopussa NSN:n osuus Nokia-yhtymän bruttokassasta oli 2,8 miljardia euroa ja nettokassasta 1,7 miljardia euroa verrattuna vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun, jolloin NSN:n osuus Nokia-yhtymän bruttokassasta oli 2,7 miljardia euroa ja nettokassasta 1,5 miljardia euroa.

Lisätietoja*
- Nokian osakkeenomistajat hyväksyivät koko Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myynnin Microsoftille ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tämän seurauksena Nokia raportoi olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa lopetettuina toimintoina. Lopetettujen toimintojen liikevaihto vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä oli 2,6 miljardia euroa, ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -7,3 %. Lopetettujen toimintojen liikevaihto koko vuonna 2013 oli 10,7 miljardia euroa, ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -4,8 %. Jatkamme keskittymistä innovaatioon, käyttöpääoman tehostamiseen sekä yleiseen kassavirran vahvistamiseen lopetetuissa toiminnoissamme.
- Nokia saavutti tavoitteensa laskea Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakuluja vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

*)ks. Alla olevan Yhteenveto taloudellisista pääkohdista -taulukon alaviite 3 liittyen Nokian nykyiseen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen

Nokian hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen pääjohtaja Risto Siilasmaa kommentoi yhtiön etenemistä:
"Vuoden 2013 viimeinen neljännes oli merkittävä käännekohta Nokian historiassa. Saatuamme marraskuussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakkeenomistajiltamme erittäin vahvan tuen puhelinliiketoimintamme myynnille Microsoftille olemme työskennelleet tiiviisti määritelläksemme Nokian tulevaisuuden suunnan. Olen tyytyväinen strategiatyömme edistymiseen ja innoissani niistä tulevaisuuden mahdollisuuksista, jotka odottavat kolmea jatkavaa NSN-, HERE- ja Advanced Technologies -liiketoimintaamme.

Nokian jatkuvat toiminnot saavuttivat vahvan liiketoimintaprosentin (12 %) ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Vaikka vuoden ensimmäinen neljännes on kausiluonteisesti heikko jatkuvissa toiminnoissamme, arvioimme edelleen Microsoftin kanssa sopimamme yritysjärjestelyn toteutumisen vahvistavan Nokian tulosprofiilia merkittävästi.

NSN:n vahva kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä korostaa sitä, kuinka perustavalla tavalla NSN on erilainen yritys nyt kuin kaksi vuotta sitten, jolloin se aloitti uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmansa. Olemme nyt fokusoituneempia, innovatiivisempia ja kurinalaisempia. Näiden peruselementtien tukemana uskomme, että NSN:llä on hyvät edellytykset vahvaan liiketoiminnalliseen suoritukseen vuonna 2014.

Näemme HERE-liiketoiminnassamme pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia autoteollisuudessa sekä muilla teollisuuden sektoreilla. Tästä johtuen aiomme kasvattaa investointien määrää vuonna 2014 hyötyäksemme näistä kiinnostavista mahdollisuuksista tulevina vuosina.

Advanced Technologies -liiketoiminnassamme keskitymme jatkamaan investointeja innovaatioon, toteuttamaan menestyksekästä liiketoimintastrategiaamme, jossa lisensoimme toimialamme keskeisiä patentteja Nokian innovaatioista kiinnostuneille yhtiöille, sekä luomaan lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme teknologialisensoinnin myötä.”

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

	Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen raportoidut ja ei-IFRS-luvut^1-4					Vuoden 2013 raportoidut ja ei-IFRS-luvut^1-5
Miljoonaa euroa	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013	2013	2012	Muutos 2013 vs. 2012
Nokian jatkuvat toiminnot
Liikevaihto	3 476	4 413	-21%	2 939	18%	12 709	15 400	-17%
Liikevoitto	274	329	-17%	262	5%	519	-821
Liikevoitto (ei-IFRS)	408	670	-39%	344	19%	1 436	1 142	26%
Tulos per osake, laimennettu, euroa	0.05	0.06	-17%	0.04	25%	0.05	-0.21
Tulos per osake, laimennettu, euroa (ei-IFRS)	0.08	0.10	-20%	0.06	33%	0.21	0.13	62%
Liiketoiminnan nettorahavirta						1 152	1 930	-40%
Nettokassa ja muut likvidit varat⁶	2 309	4 360	-47%	2 413	-4%	2 309	4 360	-47%
Nokia Solutions and Networks
Liikevaihto	3 105	3 988	-22%	2 592	20%	11 282	13 779	-18%
Mobile Broadband liikevaihto	1 563	1 776	-12%	1 259	24%	5 347	6 043	-12%
Global Services liikevaihto	1 540	1 979	-22%	1 331	16%	5 753	6 929	-17%
Liikevoitto	243	252	-4%	166	46%	420	-795
Liikevoitto (ei-IFRS)	349	576	-39%	218	60%	1 089	782	39%
Liikevoittoprosentti	7.8%	6.3%		6.4%		3.7%	-5.8%
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	11.2%	14.4%		8.4%		9.7%	5.7%
HERE⁶
Liikevaihto	254	278	-9%	211	20%	914	1 103	-17%
Liikevoitto	18	-56		14	29%	-154	-301
Liikevoitto (ei-IFRS)	25	40	-38%	20	25%	48	154	-69%
Liikevoittoprosentti	7.1%	-20.1%		6.6%		-16.8%	-27.3%
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	9.8%	14.4%		9.5%		5.2%	13.9%
Advanced Technologies
Liikevaihto	121	151	-20%	140	-14%	529	534	-1%
Liikevoitto	65	100	-35%	83	-22%	310	325	-5%
Liikevoitto (ei-IFRS)	82	100	-18%	84	-2%	329	329
Liikevoittoprosentti	53.7%	66.2%		59.3%		58.6%	60.9%
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	67.8%	66.2%		60.0%		62.2%	61.6%

Lopetetut toiminnot
Liikevaihto	2 633	3 701	-29%	2 758	-5%	10 735	15 152	-29%
Liikevoitto	-198	97		-145		-590	-1 479
Liikevoitto (ei-IFRS)	-191	-47		-130		-520	-1 012
LIikevoittoprosentti	-7.5%	2.6%		-5.3%		-5.5%	-9.8%
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)	-7.3%	-1.3%		-4.7%		-4.8%	-6.7%
Liiketoiminnan nettorahavirta6						-1 081	-2 284
Nokia-yhtymä (jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
Tulos per osake, laimennettu, euroa	-0.01	0.05		-0.02		-0.17	-0.84
Tulos per osake, laimentamaton, euroa (ei-IFRS)	0.03	0.05	-40%	0.01	200%	0.02	-0.17
Liiketoiminnan nettorahavirta	53	563	-91%	9	489%	72	-354
Nettokassa ja muut likvidit varat⁶	2 309	4 360	-47%	2 413	-4%	2 309	4 360	-47%

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella ”ilman kertaluonteisia eriä”): Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Nokia antaa raportoitujen IFRS-tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä olennaisia kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) NSN:n perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 2 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2012 viimeisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun 2013 taulukot sisältävän täydellisen taloudellisen katsauksen sivuilla 19 ja 21-26. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 29.10.2013 julkaistun vuoden 2013 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 30 ja 33-38.

Alaviite 2 liittyen jatkuvien toimintojen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:
Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen 135 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 95 miljoonan euron Nokia Solutions and Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 4 miljoonan euron HERE–liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 22 miljoonan euroa transaktio- sekä muita kuluja liittyen ehdotettuun Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.
- 11 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ- yrityskaupasta.

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen 82 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 39 miljoonan euron Nokia Solutions and Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 3 miljoonan euron HERE–liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 1 miljoonan euron Advanced Technologies -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 5 miljoonan euron arvonalentuminen liittyen yhtymän yhteisten toimintojen uudelleenjärjestelyihin.
- 18 miljoonan euron transaktiokulu liittyen ehdotettuun Devices & Services -liiketoiminnan myyntiin Microsoftille.
- 13 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 3 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen verot: 11 miljoonan euron edellisten vuosien kertyneisiin tuloksiin liittyneet verohyödyt.

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen 341 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 255 miljoonan euron Nokia Solutions and Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 34 miljoonan euron kuluerä ja 2 miljoonan euron arvonalennuksista johtuva kuluerä.
- 9 miljoonan euron HERE-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 79 miljoonan euron yhtymän yhteisten toimintojen kiinteistöjen myynnistä johtuva kokonaistuloerä.
- 67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 87 miljoonan euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.

Alaviite 3 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokia julkisti uuden raportointirakenteensa, jota yhtiö noudattaa vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta alkaen. Nokiassa on nyt kolme jatkavaa liiketoimintaa: Nokia Solutions and Networks (NSN), HERE ja Advanced Technologies. Kaiken kaikkiaan Nokia raportoi tulostietoa neljää raportoitavaa segmenttiä koskien: NSN:n Mobile Broadband- ja Global Services -yksiköt, HERE sekä Advanced Technologies. Tämän lisäksi Nokia julkistaa erillistä tietoa lopetettujen toimintojen osalta. NSN on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista keskittyen langattomiin laajakaistamarkkinoihin. Nokia sai päätökseen Siemensin osuuden oston Nokia Siemens Networksistä 7.8.2013. Yritysjärjestelyn myötä Nokia Siemens Networksin nimestä ja brändistä poistui Siemensin nimi. Yhtiön uusi nimi ja brändi on Nokia Solutions and Networks, josta käytetään myös lyhennettä NSN. Uutta nimeä käytetään myös taloudellisessa raportoinnissa. Vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun asti NSN:n tulos raportoitiin yhtenä raportoitavana segmenttinä Nokian taloudellisessa raportoinnissa. Tämän jälkeen Nokia on raportoinut taloudellista tietoa kahta NSN:n raportoitavaa segmenttiä koskien, jotka ovat Mobile Broadband ja Global Services. Mobile Broadband -yksikkö tarjoaa operaattoreille radioverkkotuotteita- ja ohjelmistoja, joita tarvitaan langattomiin ääni- ja datapalveluihin. Global Services tarjoaa operaattoreille laajan valikoiman palveluita, joihin muun muassa kuuluvat verkon toimitus-, asennus- ja ylläpitopalvelut sekä asiakastukipalvelut. NSN pitää myös sisällään NSN Muu -osion, joka sisältää muiden kuin ydinliiketoimintojen liikevaihdon, hankintamenot ja toimintakulut sekä Optical Networks -osion 6.5.2013 asti, jolloin sen myynti saatettiin loppuun. HERE–liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Esittelimme marraskuussa 2012 uuden HERE-paikkatieto- ja karttapalvelubrändimme. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimettiin HERE-liiketoiminnaksi 1.1.2013 alkaen. Advanced Technologies -liiketoimintamme perustuu nykyiseen Chief Technology Office (”CTO”) -yksikköön ja IPR (Intellectual Property Rights) -toimintoihin ja keskittyy edistykselliseen tutkimukseen, kehitystyöhön ja konseptituotteisiin eri alueilla, joita ovat esimerkiksi connectivity-, sensori- ja materiaaliteknologiat sekä Internet- ja pilviteknologiat. Samalla Advanced Technologies suunnittelee jatkavansa Nokian innovaatioon perustuvaa patenttisalkun kehittämistä, ja sen tavoitteena on laajentaa teknologialisensointia kattamaan niin nykyiset kuin tulevaisuuden langattomat ratkaisut. Nokian patenttitulot raportoidaan Advanced Technologies -liiketoiminnan alla. Nokia allekirjoitti 2.9.2013 sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille. Saatuaan osakkeenomistajiensa hyväksynnän koko Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myynnille Microsoftille marraskuussa 2013 järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Nokia on raportoinut sen Devices & Services -liiketoimintansa lopetettuina toimintoina. Olemme uudelleenryhmitelleet historiallista tulostietoa ennen vuoden 2013 viimeistä neljännestä koskevia ajanjaksoja historiallisten vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Kuten on tavanomaista, historiallista tulostietoa uudelleenryhmiteltäessä ja eriä allokoitaessa on tehty tiettyjä harkintaan perustuvia valintoja.

Alaviite 4 liittyen historiallisten vertailulukujen oikaisuihin, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta: Tässä taloudellisessa katsauksessa esitettävät historialliset vertailuluvut sisältävät tiettyjä oikaisuja aiemmin raportoituihin lukuihin. Nämä oikaisut johtuvat muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin takautuvasta soveltamisesta ja liittyvät pääasiassa esitettyihin konsernitaseisiin ja konsernin laajoihin tuloslaskelmiin. Lisätietoja muutoksista koskien aiemmin raportoituja lukuja ja oikaistuja lukuja löytyy 18.4.2013 julkaistun vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivulta 49 alkaen.

Alaviite 5 liittyen tammi-joulukuun 2013 tulokseen: Lisätietoja Nokia-yhtymän tuloksesta ajalta 1.1.2013–31.12.2013 löytyy vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun 2013 taulukot sisältävän täydellisen taloudellisen katsauksen sivuilta 31-51 ja 54.

Alaviite 6 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulukot sisältävän vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun 2013 taulukot sisältävän täydellisen taloudellisen katsauksen taulukkosivuilta 61-62.

NOKIAN NÄKYMÄT

Jatkuvat toiminnot
Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2014 asettuvan kohti NSN:n pitkän aikavälin tavoitteen 5-10 % yläpäätä. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:

- toimialan kilpailudynamiikka;
- tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma;
- laajojen uusien verkkojen rakennushankkeiden ajoittuminen;
- toimenpiteet, joiden tavoitteena on liikevaihdon kasvu vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna; ja
- arvioitu NSN:n uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmien myönteisen kehityksen jatkuminen.

- Nokia arvioi NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 5, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu yllämainittujen seikkojen lisäksi Nokian arvioon siitä, että vuoden 2014 ensimmäinen neljännes tulee olemaan kausiluonteisesti heikko.
- Nokia arvioi HERE-liiketoiminnan investoivan vuonna 2014 pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin. Tämän arvioidaan vaikuttavan kielteisesti HERE-liiketoiminnan vuoden 2014 ei-IFRS liikevoittoprosenttiin.
- Nokia arvioi Advanced Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvavan vuositasolla laskettuna noin 600 miljoonaan euroon vuoden 2014 aikana Microsoftin tullessa tärkeämmäksi patenttilisenssinsaajaksi, kun olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutuu. Advanced Technologies - liiketoiminnan nykyinen liikevaihto vuositasolla laskettuna on noin 500 miljoonaa euroa.
- Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa noin 250 miljoonan euron verokulun vuosittain jatkuvien liiketoimintojen osalta. Tämä vastaa NSN-, HERE- ja Advanced Technologies -liiketoimintojen arvioituja maksettavia veroja. Kun verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu Suomessa, Nokia arvioi kirjaavansa verot noin 25 %:n verokannalla, mutta Nokian vuosittain maksettavien verojen arvioidaan kuitenkin pysyvän noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian noin 11 miljardin euron Suomen verotappiot ovat täysin käytetty.
- Nokia arvioi jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestointien vuonna 2014 olevan noin 200 miljoonaa euroa liittyen pääasiassa NSN:ään.

Lopetetut toiminnot
- Nokian osakkeenomistajat hyväksyivät koko Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myynnin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tämän seurauksena Nokia raportoi olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa lopetettuna toimintona. Nokia arvioi Devices & Services -liiketoimintaan liittyvien lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

NOKIAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
Nokian varsinainen yhtiökokous 2014 on suunniteltu pidettäväksi 17.6.2014. Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen ja julkistaa yhtiökokouksen kutsun ja hallituksen ehdotukset myöhemmin.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti, Nokian hallitus tekee strategia-arvioinnin yritysjärjestelyn, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patentteja Microsoftille, allekirjoittamisen ja sen päätökseen saattamisen välisenä aikana. Strategia-arvioinnissa arvioidaan jokaisen Nokian kolmen jatkuvan liiketoiminnan strategia, niiden väliset mahdolliset synergiat sekä Nokialle parhaiten soveltuva yhtiö- ja pääomarakenne yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen. Kun strategia-arviointi on saatu päätökseen, Nokia suunnittelee ylimääräiseksi katsottujen varojen jakamista osakkeenomistajille. Nokian hallitus tekee päätöksen yhtiökokoukselle tehtävästä varojenjakoehdotuksesta yritysjärjestelyn toteuduttua ja strategia-arvioinnin valmistuttua.

NOKIA MYY DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINTANSA MICROSOFTILLE KÄTEISKAUPPANA TOTEUTETTAVASSA JÄRJESTELYSSÄ, JONKA ARVO ON 5,44 MILJARDIA EUROA

Nokia ilmoitti 3.9.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille. Yritysjärjestelyn kauppahinta on 5,44 miljardia euroa, ja se suoritetaan käteismaksuna järjestelyn toteutumishetkellä.

Nokian osakkeenomistajat hyväksyivät yritysjärjestelyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidettiin 19.11.2013. Yli 99 % ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä kannatti Nokian hallituksen ehdotusta. Hyväksynnän johdosta Nokia on alkanut raportoida olennaisilta osin koko sen Devices & Services -liiketoiminnan lopetettuina toimintoina.

Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntiä ja muiden tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista. Nokia sai suurimman osan tarvittavista viranomaishyväksynnistä vuoden 2013 loppuun mennessä.

VUODEN 2013 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIAN JATKUVAT TOIMINNOT

Yllä olevan ”Yhteenveto taloudellisista pääkohdista ” -taulukon alaviite 3 sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakenteesta ja alaviite 4 sisältää tietoa historiallisten vertailulukujen oikaisuista, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta. Seuraava tarkastelu sisältää ei- IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviitteet 1 ja 2 sisältävät tietoa ei-IFRS-luvuista ja niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin alla mainittuina ajanjaksoina.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan ja vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2013 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹
	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Jatkuvat toiminnot, liikevaihto – raportoitu	-21 %	18 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹	-17 %	18 %
NSN, liikevaihto – raportoitu	-22 %	20 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹	-19 %	20 %
HERE, liikevaihto – raportoitu	-9 %	20 %
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta¹	-8 %	21 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto olisi laskenut 17 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 18 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian jatkuvien toimintojen taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIAN JATKUVIEN TOIMINTOJEN KASSAVIRTA JA TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Kassa ja muut likvidit varat	8 971	9 909	-9 %	9 134	-2 %
NSN:n osuus	2 768	2 420	14 %	2 656	4 %
Nettokassa ja muut likvidit varat¹	2 309	4 360	-47 %	2 413	-4 %
NSN:n osuus	1 678	1 270	32 %	1 536	9 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nokian kassa ja muut likvidit varat laskivat 163 miljoonalla eurolla, ja nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 104 miljoonalla eurolla vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen. Nettokassan ja muiden likvidien varojen lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti lopetettujen toimintojen ulosmenevistä kassavirroista, jotka olivat suurempia kuin jatkuvien toimintojen sisääntulevat nettorahavirrat. Nokian jatkuvien toimintojen sisääntulevat nettorahavirrat olivat ensisijaisesti seurausta NSN:n kannattavuuden kasvusta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Kun mukaan ei lasketa uudelleenjärjestelyihin liittyviä noin 150 miljoonan euron ulosmeneviä kassavirtoja, NSN:llä oli noin 80 miljoonan euron nettokäyttöpääomaan liittyviä sisääntulevia nettorahavirtoja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

NSN:n osuus Nokian kassasta ja muista likvideistä varoista vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa oli noin 2,8 miljardia euroa, ja sen osuus Nokian nettokassasta ja muista likvideistä varoista oli noin 1,7 miljardia euroa. NSN:n osuus Nokian kassasta ja muista likvideistä varoista kasvoi noin 110 miljoonalla eurolla, ja sen osuus Nokian nettokassasta ja muista likvideistä varoista kasvoi noin 140 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna.

Nokian jatkuvien toimintojen rahoitustuotot ja -kulut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä olivat 50 miljoonaa euroa kuluja, kun vuoden 2012 vastaavana ajankohtana rahoitustuotot ja -kulut olivat 52 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 63 miljoonaa euroa kuluja. Rahoitustuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista valuuttakurssimuutoksista syntyneistä kokonaistappioista, joita osin tasoittivat korkeammat korkokustannukset. Edelliseen neljännekseen verrattuna Nokian jatkuvien toimintojen rahoitustuottojen ja -kulujen lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti erääseen sijoitukseemme liittyvän tuoton tuloutuksesta sekä alhaisemmista korkokustannuksista, jota osin tasoitti korkeammat valuuttakurssimuutoksista syntyneet kokonaistappiot.

Nokian Suomen jatkuvien toimintojen laskennalliset verosaamiset vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa olivat noin 2,2 miljardia euroa (laskettu käyttäen Suomen 20 %:n tuloverokantaa), joita ei ole kirjattu tilinpäätökseen johtuen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennyksestä. Suurin osa Nokian Suomen kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista ei vanhene ja on käytettävissä Suomen verotettavaa tuloa vastaan tulevaisuudessa. Johtuen Microsoftin kanssa sovitun yritysjärjestelyn ja tehtyjen patenttilisenssisopimusten odotetusta vaikutuksesta Nokian jatkuviin toimintoihin sekä NSN:n viimeaikaisesta taloudellisesta tuloksesta Nokia jatkaa kirjanpitoarvon vähennysten tarpeen tiivistä tarkkailua.

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto NSN:n ja sen raportoitavien Mobile Broadband- ja Global Services -yksiköiden tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NSN:N TULOKSESTA
	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa	3 105	3 988	-22 %	2 592	20 %
Mobile Broadband liikevaihto, miljoonaa euroa	1 563	1 776	-12 %	1 259	24 %
Global Services liikevaihto, miljoonaa euroa	1 540	1 979	-22 %	1 331	16 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti	37,6 %	36,0 %		36,6 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	771	843	-9 %	732	5 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	11,2 %	14,4 %		8,4 %
Mobile Broadband toimintakateprosentti	7,5 %	16,8 %		4,9 %
Global Services toimintakateprosentti	15,2 %	11,7 %		12,3 %
Liikevoittoprosentti	7,8 %	6,3 %		6,4 %

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään NSN:n liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NSN:N LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Eurooppa	834	1 058	-21 %	701	19 %
Lähi-idän ja Afrikan alue	337	388	-13 %	247	36 %
Kiinan alue	424	416	2 %	278	53 %
Aasian ja Tyynenmeren alue	907	1 176	-23 %	791	15 %
Pohjois-Amerikka	263	426	-38 %	299	-12 %
Latinalainen Amerikka	340	524	-35 %	276	23 %
Yhteensä	3 105	3 988	-22 %	2 592	20 %

NSN:n liikevaihdon 22 %:n lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui osittain NSN:n strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinneista ja tietyistä asiakassopimuksista ja maakohtaisista markkinoista luopumisesta. Kun näitä kahta edellä mainittua tekijää ei oteta huomioon, NSN:n liikevaihto laski noin 15 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti vähentyneistä langattomien verkkojen rakennushankkeista, mikä vaikutti sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksikköön. NSN:n liikevaihdon lasku johtui myös valuuttakurssimuutosten kielteisestä kokonaisvaikutuksesta. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta GSM- ja runkoverkkotekniikan liikevaihdosta, jota osin tasoitti LTE-tekniikan liikevaihdon kasvu ensisijaisesti Kiinan alueella, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella lukuun ottamatta Japania. Global Services -yksikön liikevaihdon lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti verkkoasennusten vähentyneestä määrästä Mobile Broadband -yksikön laajamittaisten verkon rakennusprojektien vähennyttyä sekä tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta NSN:n strategian mukaisesti. Alueellisesti NSN:n liikevaihto Japanissa oli alhaisempi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä johtuen alueen korkeasta investointitasosta vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Liikevaihdon lasku Euroopassa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna liittyi ensisijaisesti verkkouudistuksiin ja NSN:n strategian mukaisiin divestointeihin. Liikevaihdon lasku Latinalaisessa Amerikassa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti operaattoreiden niukemmista investoinneista sekä tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta. Liikevaihdon lasku Lähi-idän ja Afrikan alueella vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti NSN:n vetäytymisestä tietyistä maista.

NSN:n liikevaihdon 20 %:n kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna heijastaa kausiluonteisesti vahvempaa myyntiä sekä Mobile Broadband- että Global Services -yksiköissä. Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon kasvua vauhditti radioverkon tuotevalikoiman kasvu. Global Services -yksikön liikevaihto kasvoi kaikkien yksikön liiketoimintojen kasvun ansiosta. Alueellisesti NSN:n liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Kiinan alueesta, Lähi-idän ja Afrikan alueesta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueesta, jota osin tasoitti alhaisempi liikevaihto Pohjois-Amerikassa.

Global Services -yksikön osuus NSN:n liikevaihdosta oli 50 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli 50 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja 51 % vuoden 2013 kolmanneksella neljänneksellä. Mobile Broadband -yksikön osuus NSN:n liikevaihdosta oli 50 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, kun sen osuus oli 45 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja 49 % vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta NSN:n liikevaihto olisi laskenut 19 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 20 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
NSN:n ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan

ajanjaksoon verrattuna johtuen Global Services -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista, joka oli seurausta NSN:n uudelleenjärjestelyohjelmasta seuranneesta merkittävästä parannuksesta yksikön tehokkuudessa sekä Mobile Broadband -yksikön liikevaihdon korkeammasta osuudesta kokonaismyynnin jakaumassa. Tätä osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön hieman alhaisempi bruttokateprosentti, joka johtui alhaisemmasta liikevaihdosta Japanissa ja Pohjois-Amerikassa, ennakoituun TD-LTE-tekniikkaan siirtymiseen liittyvistä kuluista koskien merkittäviä projekteja Kiinassa sekä siitä, ettei vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kirjattu noin 30 miljoonan euron kertaluonteista patenttituloa vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tavoin.

NSN:n ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Global Services -yksikön korkeammasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti Mobile Broadband -yksikön alhaisempi bruttokateprosentti. Global Services -yksikön korkeampi bruttokateprosentti johtui ensisijaisesti kausiluonteisesti korkeammasta verkon rakennusprojektien määrästä. Mobile Broadband -yksikön bruttokateprosentin lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmasta liikevaihdosta Pohjois-Amerikassa.

Ei-IFRS-toimintakulut
NSN:n tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 10 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulujen lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti liiketoimintojen divestoinneista, vähentyneistä investoinneista NSN:n terävöitettyä strategiaa tukemattomissa liiketoiminnoissa sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen parantuneesta tehokkuudesta. Tätä osin tasoittivat suuremmat investoinnit NSN:n terävöitettyä strategiaa tukeviin liiketoimiin erityisesti LTE-tekniikassa. NSN:n tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 3 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammista, NSN:n liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotetuista insentiivikuluista vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

NSN:n myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 16 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä liittyen NSN:n muutos- ja uudelleenjärjestelyohjelmaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna NSN:n myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 9 % heijastaen kausiluonteisesti korkeampaa liikevaihtoa sekä korkeampia, NSN:n liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotettuja insentiivikuluja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

NSN:n hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 15 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 9 % edelliseen neljännekseen verrattuna. NSN:n hallinnon ei-IFRS-kulujen kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tietohallinto- ja muihin projekteihin liittyvistä konsultointikuluista. NSN:n hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammista, NSN:n liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotetuista insentiivikuluista vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Broadband -yksikön alhaisemmasta toimintakateprosentista, jota osin tasoitti Global Services -yksikön korkeampi toimintakateprosentti.

Mobile Broadband -yksikön toimintakateprosentin 9,3 prosenttiyksikön lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon ja vähemmässä määrin hieman alhaisemmasta bruttokateprosentista. Global Services -yksikön toimintakateprosentin 3,5 prosenttiyksikön kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti toimintakulujen korkeampi osuus suhteessa liikevaihtoon.

NSN:n ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui sekä Global Services- että Mobile Broadband -yksiköiden toimintakateprosentin kasvusta. Global Services -yksikön toimintakateprosentti kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä ja Mobile Broadband -yksikön toimintakateprosentti kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä. Global Services -yksikön toimintakateprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti toimintakulujen korkeampi osuus suhteessa liikevaihtoon. Mobile Broadband -yksikön toimintakateprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti alhaisempi bruttokateprosentti.

NSN:n ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat 50 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2012 vastaavana ajankohtana olivat 16 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 1 miljoonaa euroa tuottoja. Ei-IFRS-muiden tuottojen ja kulujen muutos vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kertaluonteisesta oikeudenkäyntikuluihin liittyvästä varauksesta sekä arvonlisäverosaatavan alaskirjauksesta. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi ei-IFRS-muiden tuottojen ja kulujen kasvuun edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti kielteisesti myyntisaamisten arvonalentumisten peruutukset sekä käyttöomaisuuden käytöstä poistamisista johtuvat kustannukset, jotka ovat toistuvia luonteeltaan mutta joiden määrä nousi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

Liikevoittoprosentti
NSN:n liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta. Lisäksi NSN:n toimintakulut laskivat vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä johtuen siitä, ettei mukana ole Nokia Siemens Networksin perustamisesta aiheutuvia hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka oli poistettu loppuun vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Muut tuotot ja kulut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä olivat 145 miljoonaa euroa kuluja, kun ne vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla olivat 274 miljoonaa euroa kuluja. NSN:n muiden tuottojen ja kulujen laskuun vaikutti myönteisesti ensisijaisesti alhaisemmat uudelleenjärjestelykulut.

NSN:n liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja vähemmässä määrin toimintakulujen alhaisemmasta osuudesta suhteessa liikevaihtoon. Muut tuotot ja kulut olivat 145 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, kun ne edellisellä neljänneksellä olivat 38 miljoonaa euroa kuluja. NSN:n muiden tuottojen ja kulujen kasvuun vaikutti kielteisesti ensisijaisesti korkeammat uudelleenjärjestelykulut, kertaluonteinen oikeudenkäyntikuluihin liittyvä varaus sekä arvonlisäverosaatavan alaskirjaus. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi muiden tuottojen ja kulujen kasvuun edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti kielteisesti myyntisaamisten arvonalentumisten peruutukset sekä käyttöomaisuuden käytöstä poistamisista johtuvat kustannukset, jotka ovat toistuvia luonteeltaan mutta joiden määrä nousi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Solutions and Networksin kustannussäästöohjelmasta ja suunnitelluista toiminnan muutoksista, jotka julkistettiin marraskuussa 2011.

YHTEENVET0 NSN:N UUDELLEENJÄRJESTELYOHJELMASTA (julkistettu marraskuussa 2011)
Miljoonaa euroa	10-12/ 2013 (noin)	Kumulatiivinen 12/2013 (noin)	2013 (noin)	2014 (arvioitu)	Kokonais- kulut (arvioitu)
Uudelleen- järjestelyihin liittyvät kulut	94	1 850	550	100	1 950
Uudelleen- järjestelyihin liittyvät ulosmenevät kokonais- -kassavirrat	150	1 250	600	450	1 700

NSN:n alensi sen vuosittaisia ei-IFRS-toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. NSN arvioi uudelleenjärjestelyihin liittyvien kokonaiskulujen olevan noin 1,95 miljardia euroa ja ulosmenevien kokonaiskassavirtojen olevan noin 1,7 miljardia euroa. Tämä on päivitys NSN:n aiempaan arvioon, jossa NSN arvioi uudelleenjärjestelyihin liittyvien kokonaiskulujen olevan noin 1,8 miljardia euroa ja ulosmenevien kokonaiskassavirtojen olevan noin 1,6 miljardia euroa.

Ei-kassavaikutteiset kulukirjaukset ja ajoituserot ovat syynä yllä esitettyjen kulujen ja vastaavien ulosmenevien kassavirtojen eroihin. Kun muutosohjelma sekä uudelleenjärjestelyt ovat toteutettu kokonaisuudessaan, saattaa se johtaa muutoksiin arviossa syntyvistä kustannuksista sekä niihin liittyvistä kassavirtojen ajoituksesta ja määrästä.

HERE

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto HERE-liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO HERE–LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa	254	278	-9 %	211	20 %
Ulkoinen liikevaihto, miljoonaa euroa	225	204	10 %	176	28 %
Sisäinen liikevaihto, miljoonaa euroa	29	74	-61 %	35	-17 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti	75,6 %	82,0 %		82,5 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	167	189	-12 %	153	9 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	9,8 %	14,4 %		9,5 %
Liikevoittoprosentti	7,1 %	-20,1 %		6,6 %

Liikevaihto
HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti autojen navigointilaitteiden korkeammasta myynnistä, jota osin tasoitti alhaisempi henkilökohtaisten navigointilaitteiden myynti, joka heijasti henkilökohtaisten navigointilaitteiden markkinoiden yleistä kehitystä.

HERE-liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti autojen navigointilaitteiden sekä henkilökohtaisten navigointilaitteiden korkeammasta myynnistä.

HERE-liiketoiminnan autojen navigointijärjestelmien uusien lisenssien myynti oli 3,2 miljoonaa kappaletta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kasvaen vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin autojen navigointijärjestelmien lisenssejä myytiin 2,4 miljoonaa kappaletta ja kasvaen vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna, jolloin autojen navigointijärjestelmien lisenssejä myytiin 2,6 miljoonaa kappaletta. Autojen navigointilaitteiden myynnin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti autojen myynnin kasvusta ja autoihin asennettujen navigointijärjestelmien kasvaneesta kuluttajakysynnästä. Autojen navigointilaitteiden myynnin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti autoihin asennettujen navigointijärjestelmien kasvaneesta kuluttajakysynnästä. Autojen navigointijärjestelmien myynti vastasi selkeästi yli 50 %:a HERE-liiketoiminnan ulkoisesta liikevaihdosta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä pysyen samana kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

HERE-liiketoiminnan sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti alhaisemmasta myynnin jaksotuksen tuloutuksesta liittyen älypuhelintemme myyntiin.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta HERE-liiketoiminnan kokonaisliikevaihto olisi laskenut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 8 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 21 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti kertaluonteisesta lisenssikulusta sekä matalamman bruttokateprosentin omaavien autojen navigointijärjestelmien päivitysversioiden korkeammasta myynnistä, jota osin tasoitti palveluiden toimittamiseen liittyvät alhaisemmat kustannukset.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kertaluonteisesta lisenssikulusta sekä matalamman bruttokateprosentin omaavien autojen navigointijärjestelmien päivitysversioiden korkeammasta myynnistä sekä palveluiden toimittamiseen liittyvistä korkeammista kustannuksista.

Ei-IFRS-toimintakulut
HERE-liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 12 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kustannussäästötoimenpiteistä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 4 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin tähtäävistä investoinneista.

HERE-liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 9 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kustannussäästötoimenpiteistä. Myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 25 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti kausiluonteisesti korkeammista markkinointikuluista.

HERE-liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä. Hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 21 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammista henkilöstökuluista.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta sisäisestä liikevaihdosta.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin parannus vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui alhaisemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti alhaisempi bruttokateprosentti.

HERE-liiketoiminnan ei-IFRS-muut tuotot ja kulut olivat noin nolla euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä, 1 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä ja 1 miljoonaan euroa tuloja vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Liikevoittoprosentti
HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentti vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä oli 7,1 parantuen vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, jolloin liikevoittoprosentti oli -20,1 ja vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna, jolloin liikevoittoprosentti oli 6,6. HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentin parannus vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti siitä, että NAVTEQin ostoon liittyvien hankintamenon kohdentamiseen liittyvien merkittävien erien poistoja ei enää tehty vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Suurin osa NAVTEQin ostoon liittyvistä hankintamenon kohdentamiseen liittyvistä eristä oli poistettu kokonaisuudessaan vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun mennessä. HERE-liiketoiminnan liikevoittoprosentin parannus vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon, jota osin tasoitti alhaisempi bruttokateprosentti.

HERE-liiketoiminnan muut tuotot ja kulut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä olivat 4 miljoonaa euroa kuluja, kun vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä muut tuotot ja kulut olivat 4 miljoonaa euroa kuluja ja vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 8 miljoonaa euroa kuluja.

ADVANCED TECHNOLOGIES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Advanced Technologies -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO ADVANCED TECHNOLOGIES - LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa	121	151	-20 %	140	-14 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti	98,4 %	98,8 %		98,6 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	37	49	-24 %	54	-31 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	67,8 %	66,2 %		60,0 %
Liikevoittoprosentti	53,7 %	66,2 %		59,3 %

Liikevaihto
Advanced Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan ja edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista patenttilisenssituloista johtuen tiettyjen lisenssinsaajien liiketoiminnan hiljentymisestä. Advanced Technologies - liiketoiminnan liikevaihtoon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti kielteisesti lisäksi myös tiettyihin patenttilisenssisopimuksiin liittyvä vuosineljänneskohtainen tuloutuksen vaihtelu.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
Advanced Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti pysyi vastaavalla tasolla niin vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan kuin edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-toimintakulut
Advanced Technologies -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä laskivat 31 % vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja 23 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen tiettyjen tutkimus- ja tuotekehitysprojektien ajoituksesta.

Advanced Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-myynnin ja markkinoinnin kulut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä pysyivät samalla tasolla vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja laskivat 62 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen oikeuskulujen vaihtelevuudesta.

Advanced Technologies -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä pysyivät likimain samalla tasolla vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan ja edelliseen neljännekseen verrattuna.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
Advanced Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

Liikevoittoprosentti
Advanced Technologies -liiketoiminnan liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti korkeammasta toimintakulujen osuudesta suhteessa liikevaihtoon.

LOPETETUT TOIMINNOT

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto lopetettujen toimintojen tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TULOKSESTA
	10-12/ 2013	10-12/ 2012	Muutos 10-12/ 2013 vs. 10-12/ 2012	7-9/ 2013	Muutos 10-12/ 2013 vs. 7-9/ 2013
Liikevaihto, miljoonaa euroa	2 633	3 701	-29 %	2 758	-5 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti	20,3 %	20,9 %		19,4 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa	717	817	-12 %	659	9 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti	-7,3 %	-1,3 %		-4,7 %
Liikevoittoprosentti	-7,5 %	2,6 %		-5,3 %

Liikevaihto
Lopetettujen toimintojen liikevaihdon lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta ja vähemmässä määrin alhaisemmasta Smart Devices -yksikön liikevaihdosta. Mobile Phones -yksikön liikevaihdon laskuun vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa ja intensiivinen kilpailu edullisimman hintaluokan matkapuhelimissa. Smart Devices -yksikön liikevaihdon laskuun vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien kilpailevien älypuhelinalustojen voimakas eteneminen ja siirtymisemme Symbian-laitteista Lumia-älypuhelimiin.

Lopetettujen toimintojen liikevaihdon lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Smart Devices -yksikön liikevaihdosta. Smart Devices -yksikön liikevaihtoon vaikutti kielteisesti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien kilpailevien älypuhelinalustojen voimakas eteneminen. Mobile Phones -yksikön liikevaihto vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä pysyi likimain samalla tasolla edelliseen neljännekseen verrattuna.

Lopetettujen toimintojen kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui alhaisemmista Mobile Phones -yksikön kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeampi Smart Devices -yksikön kappalemääräinen myynti. Lopetettujen toimintojen kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui korkeammasta Mobile Phones -yksikön kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti alhaisempi Smart Devices -yksikön kappalemääräinen myynti.

Lopetettujen toimintojen keskimääräinen myyntihinta laski vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan että edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen sekä Smart Devices- että Mobile Phones -yksiköistä.

Vuoden 2013 viimeisen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin mukaisia.

Ei-IFRS-bruttokateprosentti
Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-bruttokateprosentti hienoinen lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksikön matalammasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti korkeampi Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentti. Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentista, jota osin tasoitti alhaisempi Smart Devices -yksikön bruttokateprosentti.

Smart Devices -yksikön ei-IFRS-bruttokateprosenttiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vaikutti kielteisesti noin 50 miljoonan euron kulujen oikaisu, joka liittyi ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin ja vaihto-omaisuusarvostukseen.

Ei-IFRS-toimintakulut
Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-toimintakulujen lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista Mobile Phones- ja Smart Devices -yksiköiden toimintakuluista. Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-toimintakulujen kasvu vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammista Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköiden toimintakuluista.

Ei-IFRS-liikevoittoprosentti
Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista Mobile Phones- ja Smart Devices -yksiköiden toimintakateprosenteista. Lopetettujen toimintojen ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Smart Devices -yksikön toimintakateprosentista, jota osin tasoitti korkeampi Mobile Phones -yksikön toimintakateprosentti.

Liikevoittoprosentti
Lopetettujen toimintojen liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmista Mobile Phones- ja Smart Devices -yksiköiden toimintakateprosenteista. Lopetettujen toimintojen liikevoittoprosentin lasku vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Smart Devices -yksikön toimintakateprosentista, jota osin tasoitti korkeampi Mobile Phones -yksikön toimintakateprosentti.

Lisätietoja
Vertailtavuuden vuoksi, jos Devices & Services -liiketoiminta olisi esitetty kuten vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi ollut 2 753 miljoonaa euroa ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti olisi ollut -4,8 vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. On huomioitava, että näihin lukuihin vaikutti kielteisesti noin 50 miljoonan euron kulujen oikaisu, joka liittyi ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin ja vaihto-omaisuuden arvostukseen.

VUODEN 2013 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
Aikaisempien vuosineljännesten toiminnalliset pääkohdat ovat luettavissa kutakin neljännestä koskevasta osavuosikatsauksesta, ja koko vuoden 2013 toiminnalliset pääkohdat ovat luettavissa myöhempänä tässä raportissa.

NOKIA

- Nokian ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 19.11.2013, vahvisti ja hyväksyi koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myynnin Microsoftille Nokian hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. Yli 99 % ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä kannatti ehdotusta.
- Osakkeenomistajien hyväksyttyä koko Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myynnin Microsoftille Nokia ilmoitti 21.11.2013, että yhtiö aikoo siirtää yritysjärjestelyn toteuduttua pääkonttorinsa Espoon Karaportissa sijaitsevalle Nokian omistamalle toimistokampukselle, jossa sijaitsee myös sen kokonaan omistaman tytäryhtiön NSN:n pääkonttori. Nokia kertoi myös, että yhtiön tämänhetkisestä Espoon Keilarannassa sijaitsevasta pääkonttorista tulee Microsoftin toimipiste yritysjärjestelyn toteuduttua.
- Nokia sai joulukuussa Delhin tuomioistuimen päätöksen, joka purkaa Nokian Intiassa olevan omaisuuden, mukaan lukien Chennain tehtaan, jäädytyksen liittyen vuoden 2013 alussa alkaneeseen verokiistaan. Vaikka itse verokiista on vielä ratkaisematta, antoi oikeuden päätös Nokialle mahdollisuuden edetä sen Intiassa sijaitsevien varojen siirtämisessä Microsoftille osana maailmanlaajuista yritysjärjestelyä.

NSN

- NSN:n menestys langattoman laajakaistan sopimuksissa jatkui. Vuosineljänneksen aikana NSN solmi sopimuksen Sprintin TD-LTE-verkon toimittamisesta Yhdysvaltoihin; sai ei-kiinalaisista toimittajista suurimman markkinaosuuden China Mobilen maanlaajuisessa TD-LTE-verkossa; solmi LTE-sopimuksen China Telecommunications Corporationin kanssa merkittävänä toimittajana sen maanlaajuiseen LTE-verkkoon; voitti Taiwanin ensimmäisen LTE-sopimuksen maan suurimman, yli 10 miljoonaa asiakasta palvelevan operaattorin Chungwa Telecomin kanssa; Oi Brasil valitsi NSN:n toimittamaan sekä LTE-verkkonsa että päivittämään GSM- ja 3G-verkkonsa. NSN valittiin myös avaintoimittajaksi myanmarilaisen Ooredoon valtakunnallisille 3G-palveluille, toimittamaan paikkatietopalveluita NTT DoCoMolle Japanissa, toimittamaan Single RAN -tukiasemaverkko Vodacomille Tansaniassa sekä toimittamaan verkon turvallisuusratkaisu E-Plussalle Saksassa.
- NSN jatkoi johtavana 4G-teknologiayhtiönä ja esitteli uudet (FlexiZone) mikrosolu- ja pikosolutukiasemat. Nämä ovat toimialansa ainoat tukiasemat, joissa on samat ominaisuudet ja kapasiteetti kuin makrotukiasemissa, ja niiden muodostamilla FlexiZone-alueilla voidaan ylittää rajoitukset siitä, kuinka monta pientä solua voidaan rakentaa makrotukiaseman kattamalle alueelle. NSN esitteli suurikapasiteettisen TD-LTE-tukiaseman radiomoduulin ja päivitti Radio Base Station Smart Scheduleria, jonka avulla päästään entistä suurempiin uplink-datanopeuksiin ja solun kapasiteettiin. NSN päivitti myös Telephony Application Serveriään täydellisellä Voice over LTE (VoLTE) -toiminnallisuudella. Singaporelainen operaattori StarHub soitti joulukuussa 2013 NSN:n toimittamilla laitteilla kaupallisessa verkossa Aasian ensimmäisen 3GPP-standardin mukaisen Voice over LTE -puhelun.
- NSN toteutti runkoverkon virtualisointiin liittyviä proof of concept -projekteja ja testijärjestelmiä merkittävimpien operaattoreiden kanssa ja osoitti kyvykkyytensä tietoliikennetason pilviteknologiassa esittelemällä yhdessä Korean johtavan operaattorin SK Telecomin kanssa Evolved Packet Core (EPC) -runkoverkon virtualisointiratkaisun.
- NSN esitteli kehittyneitä langattoman laajakaistan ratkaisujaan joulukuussa Zain Technology Conferencessa (ZTC) mukaan lukien Liquid Applications, Active Antenna Systems, Voice over LTE (VoLTE), Congestion Aware Packet Core, CEM, NetAct, Service Quality Manager (SQM), Operations on Demand ja intelligent Self-Organizing Networks (iSON).
- NSN jatkaa investointejaan innovaatioon pysyäkseen langattoman laajakaistan kehityksen kärjessä ja julkisti tutkimusyhteistyön China Mobilen tutkimuslaitoksen China Mobile Research Instituten kanssa. Osapuolet tekevät tutkimus- ja standardointiyhteistyötä kehittyneissä langattoman laajakaistan LTE ja 5G-teknologioissa. NSN myös sopi NYU Wireless -tutkimuskeskuksen kanssa usean vuoden 5G-tutkimusyhteistyöstä. Joulukuussa NSN ilmoitti osallistuvansa perustajajäsenenä julkisen ja yksityisen sektorin 5G public-private -kumppanuuteen Euroopan Unionin ja 5GPPP Associationin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää 5G-teknologiaa edelleen ja valmistautua ensi vuosikymmenellä käyttöön otettavan järjestelmän ja sen komponenttien standardointiin.

HERE

HERE jatkoi laajentumistaan useilla alustoilla ja osoitti useiden uusien yhteistyökumppanuuksien ja sopimusten myötä olevansa suosituin kartta- ja paikkatietopalveluteknologian yhteistyökumppani eri aloilla.
- HERE esitteli HERE Maps -sovelluksen Windows RT 8.1 -käyttöjärjestelmälle tuoden maineikkaan ja kattavan karttasovelluksen offline-kartoilla hiljattain julkaistuun Nokia Lumia 2520 -tablettiin.
- HERE ilmoitti toimittavansa kartat ja kartta-aiheisia toimintoja sulautettavaksi Tizen-sovelluskehitysympäristöön. Tämän myötä kolmannet osapuolet voivat kehittää Tizen-ekosysteemille paikkatietopalveluita hyödyntäviä sovelluksia, joista kaikki Tizen-pohjaisten laitteiden käyttäjät voivat hyötyä. HERE liittyi myös uuteen Tizen Association -yhteistyökumppaniohjelmaan, joka tähtää Tizen-käyttöjärjestelmän nopeampaan kehitykseen ja kaupallistamiseen.
- HERE ilmoitti lisensoivansa paikannuspalveluita ja karttateknologiaa Jollan Sailfish-käyttöjärjestelmään tarjoten Jolla-käyttäjille päivitetyn kartta-aineiston ja monipuolisen paikkatiedon, kuten esimerkiksi ravintolat ja hotellit yli 190 maassa.
- Honda esitteli kuljettajille Yhdysvalloissa HondaLink™ Next Generation, 2014 Civic -sovellusperheensä. Kaksi sovelluksista hyödyntää HERE Platform-alustan kokonaisvaltaisia pilvipohjaisia palveluita sisältäen 3D- kartat ja dynaamisen sisällön kuten sään, navigoinnin, liikennetiedon ja paikallisen haun. Aluksi HondaLink -sovellukset toimivat iPhone 5-, 5S- ja 5C -laitteilla.
- HERE päivitti Windows Phone -käyttökokemukset tuomalla lisätyn todellisuuden LiveSight-teknologian HERE Maps-, HERE Drive- ja HERE Transit -sovelluksiin, tuoden reaaliaikaisen liikennetiedon HERE Drive -sovellukseen, esittelemällä Kokoelmat HERE Maps -sovelluksessa mahdollistaen suosikkipaikkojen organisoinnin ja synkronoinnin muihin HERE-sovelluksiin ja here.com-sivustolle, ja parantaen personointimahdollisuuksia HERE Transit -sovelluksen reitityksessä ja ajoituksessa.
- HERE yksinkertaisti tapaa, jolla ihmiset hyötyvät offline-kartoista esittelemällä inkrementaaliset karttapäivitykset Windows Phone 8 -laitteille. Kun päivitys on saatavilla, käyttäjien ei enää tarvitse ladata karttoja kokonaan, vaan ainoastaan ne tiet ja muut karttapiirteet, joihin on tehty päivityksiä. Tämä vähentää siirretyn datan määrä keskimäärin 85-90 % ja tekee karttojen päivittämisestä nopeampaa.
- HERE julkaisi aloittavansa yhteisökartoituspilotin Intiassa ensimmäisenä suurena maana, jossa HERE yhdistää teollisen tiedonkeräysjärjestelmän joukkoistettuihin kartta-aloitteisiin. Tasapainottamalla erittäin kehittyneet teolliset tallennustavat ja paikallisten asukkaiden panostuksen HERE hyödyntää kummankin tavan parhaat puolet varmistaakseen, että kartat toimittavat jatkuvasti tuoreimman, tarkimman ja paikallisesti oleellisen tiedon.
- Nissan vaihtoi Pohjois-Amerikassa HERE-karttoihin saadakseen parannetut karttatoiminnallisuudet, mukaan lukien laajennetut paikkalistaukset, laajennetun kaistaohjedatan ja 3D-kaupunkimallit Nissanin kojelautaan integroitua 08IT-navigointijärjestelmää hyödyntävissä autoissa.
- Digicore, maailmanlaajuisesti toimiva kalustonhallintajärjestelmäyritys, hyödyntää kehittyneessä laitteesta-laitteeseen -seurantajärjestelmässään HERE Platform -alustaa, aluksi Yhdistyneissä Kuningaskunnissa ja Euroopassa, laajentuen Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja muihin Aasian ja Tyynenmeren alueen maihin kasvattaakseen toiminnallista ja kustannustehokkuutta yli 750 000 myydylle järjestelmälle.
- Deutsche Telekom julkisti yhteistyönsä HEREn kanssa tuodakseen markkinoille Arrival Control -sovelluksen, joka on ensimmäinen HERE natiivi-SDK:lla kehitetty sovellus hyödyntäen kartta-aineistoa ja liikennetietoa iOS ja Android -käyttöjärjestelmillä. Sovellus on saatavilla tällä hetkellä 19 Euroopan maassa, ja suunnitelmana on laajentaa sovelluksen saatavuus maailmanlaajuiseksi.

ADVANCED TECHNOLOGIES

- Nokia ilmoitti, että Samsung on jatkanut Nokian ja Samsungin välistä patenttilisenssisopimusta viidellä vuodella. Patenttilisenssisopimus olisi päättynyt vuoden 2013 lopussa. Sopimuksen mukaan Samsung maksaa lisäkorvauksia Nokialle 1.1.2014 alkavasta ajanjaksosta, ja korvausten suuruus määräytyy lopullisesti sitovassa välimiesmenettelyssä, johon odotetaan ratkaisua vuoden 2015 kuluessa.
- Nokian CTO-yksikkö jatkoi edistyksellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sensori- ja materiaaliteknologioissa, mukaan lukien Nokia Research Center -tutkimuskeskuksen osallistuminen EU:n grafeeniin keskittyvään Graphene Flagship -lippulaivahankkeeseen yhtenä hankkeen perustajana ja hallituksen jäsenenä. Hanke on yksi EU:n historian suurimmista tutkimushankkeista. Nokia Research Centerin Cambridgessa sijaitseva laboratorio esitteli yhden mahdollisen käyttötarkoituksen grafeenille luodessaan ultraohuen, läpinäkyvän ja joustavan ilmankosteussensorin, jonka vasteaika on ennätyksellisen nopea. Sensorin nopea suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet mahdollistavat laajan kirjon mielenkiintoisia tulevaisuuden käyttötarkoituksia.

LOPETETUT TOIMINNOT

- Nokia julkisti sen ensimmäisen Windows-tabletin, Nokia Lumia 2520:n, sekä ensimmäiset suurinäyttöiset älypuhelimensa, Nokia Lumia 1520- ja Nokia Lumia 1320 -laitteet.
- Lumia-älypuhelimet hyötyivät Windows Phone -sovelluskaupan kasvusta. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä julkaistujen sovellusten joukkoon kuuluu muun muassa Instagram, Waze ja Vine.
-Nokia laajensi Asha-älypuhelinten tuoteperhettään esittelemällä kolme uutta Asha-laitetta: Nokia Asha 500-, Nokia Asha 502- ja Nokia Asha 503 -laitteet.

NOKIAN JATKUVAT TOIMINNOT TAMMI-JOULUKUU 2013

Esitetyt luvut ovat Nokian jatkuvien toimintojen raportoituja lukuja koko vuodelta 2013. Vertailu on tehty koko vuoden 2012 lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Katso yllä olevan Yhteenveto taloudellisista pääkohdista -taulukon alaviite 3 liittyen Nokian nykyiseen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen sekä alaviite 4 liittyen historiallisten vertailulukujen oikaisuihin, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta.

Seuraavassa taulukossa esitetään raportoitu tulos mainituilla ajanjaksoilla ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

YHTEENVETO NOKIAN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOKSESTA
	2013	2012	Muutos 2013 vs. 2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa	12 709	15 400	-17 %
Bruttokateprosentti (%)	42,1 %	36,1 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa	4 290	5 143	-17 %
Liikevoittoprosentti (%)	4,1 %	-5,3 %
Rahoitustuotot/-kulut (netto)	-280	-357
Verot	-202	-304
Liikevoitto/-tappio	41	-1 483
Emoyhtiön omistajille kuuluva liikevoitto/-tappio	-615	-3 105
Tulos per osake, laimentamaton, euroa	0,05	-0,21
Tulos per osake, laimennettu, euroa	0,05	-0,21
Liiketoiminnan nettorahavirta	1 152	1 930	-40 %
NSN:n osuus (noin)	771	1 630	-53 %
Kassa ja muut likvidit varat	8 971	9 909	-9%
NSN:n osuus	2 768	2 420	14%
Nettokassa ja muut likvidit varat¹	2 309	4 360	-47%
NSN:n osuus	1 678	1 270	32%

Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihdon lasku vuonna 2013 johtui ensisijaisesti alhaisemmasta NSN:n ja HERE-liiketoiminnan liikevaihdosta. NSN:n liikevaihdon lasku johtui osittain strategiaa tukemattomien liiketoimintojen divestoinnista, tietyistä asiakassopimuksista luopumisesta ja vetäytymisestä tietyistä maista. Kun näitä edellä mainittuja tekijöitä ei oteta huomioon, NSN:n liikevaihto vuonna 2013 laski noin 13 % johtuen osittain verkkojen rakentamisen alhaisemmasta määrästä, joka vaikutti sekä Global Services että Mobile Broadband -yksikköön. HERE-liiketoiminnan liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti sisäisen liikevaihdon laskusta, joka oli seurausta alhaisemmasta myynnin jaksotuksen tuloutuksesta liittyen älypuhelintemme myyntiin. Tätä osin tasoitti ulkoisen liikevaihdon kasvu, joka oli seurausta autojen navigointilaitteiden myynnin kasvusta. NSN:n ja HERE-liiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti kielteisesti lisäksi myös valuuttakurssivaihtelut.

Nokian jatkuvien toimintojen bruttokateprosentin kasvu vuonna 2013 johtui ensisijaisesti korkeammasta NSN:n bruttokateprosentista. NSN:n bruttokateprosentin kasvu johtui korkeammasta bruttokateprosentista sekä Global Services että Mobile Broadband –yksiköissä, joka oli seurausta NSN:n uudelleenjärjestelyohjelmasta seuranneesta merkittävästä parannuksesta tehokkuudessa, sekä Mobile Broadband -yksikön suuremmasta osuudesta myynnin kokonaisjakaumassa.

Nokian jatkuvien toimintojen toimintakulujen lasku vuonna 2013 johtui ensisijaisesti alhaisemmista NSN:n ja HERE-liiketoiminnan toimintakuluista. NSN:n toimintakulujen lasku johtui ensisijaisesti siitä, että vuodelle 2013 ei kirjattu hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NSN:n perustamisesta, koska ne oli poistettu kokonaisuudessaan vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. NSN hyötyi lisäksi myös liiketoimintojen divestoinneista, alhaisemmista toimintakuluista NSN:n terävöitettyä strategiaa tukemattomissa liiketoiminnoissa sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen parantuneesta tehokkuudesta. Tätä osin tasoittivat suuremmat investoinnit terävöitettyä strategiaa tukeviin liiketoimiin erityisesti LTE-tekniikassa. Muut tuotot ja kulut olivat merkittävästi vähemmän kulua vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelykuluista ja niihin liittyvistä kuluista.

Nokian jatkuvien toimintojen rahoituskulut (netto) vuonna 2013 olivat alemmat kuin vuonna 2012. Alemmat rahoituskulut johtuivat ensisijaisesti alemmista valuuttakurssimuutoksista syntyneistä kokonaistappioista, joita osin tasoittivat korkeammat korkokustannukset.

Nokian jatkuvien toimintojen verokulut vuonna 2013 olivat alemmat kuin vuonna 2012. Verokulun lasku johtui ensisijaisesti siitä, että vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen vaikutti 135 miljoonan euron suuruinen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys koskien NSN:ää.

Nokian jatkuvat toiminnot saavuttivat liikevoiton vuonna 2013 verrattuna liiketappioon vuonna 2012. Tulosparannus johtui ensisijaisesti alemmista toimintakuluista ja alemmista muista kuluista.

Nokian jatkuvien toimintojen kassa ja muut likvidit varat laskivat 938 miljoonalla eurolla, ja Nokian jatkuvien toimintojen nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 2,05 miljardilla eurolla vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna.

Alla kuvatut erät vaikuttivat ensisijaisesti Nokian jatkuvien toimintojen nettokassan ja muiden likvidien varojen 2,05 miljardin euron laskuun vuonna 2013:
- Nokian jatkuvien toimintojen nettotulos oikaistuna ei-kassavaikutteisilla erillä 1,3 miljardia euroa;
- Nokian jatkuvien toimintojen 1,7 miljardin euron ulosmenevä rahavirta liittyen Siemensin osuuden ostoon Nokia Siemens Networksistä;
- Nokian jatkuvien toimintojen nettokäyttöpääomaan liittyvät noin 70 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi noin 600 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja;

- NSN:n nettokäyttöpääomaan liittyvät noin 260 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat, joihin sisältyi noin 600 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja. Kun mukaan ei lasketa uudelleenjärjestelyihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja, NSN:n nettokäyttöpääomaan liittyvät noin 340 miljoonan euron sisääntulevat kassavirrat johtuivat ensisijaisesti lyhytaikaisten saamisten ja varastojen laskusta, jota osin tasoitti lyhytaikaisten korottomien velkojen määrän lasku.
- HERE-liiketoiminnan nettokäyttöpääomaan liittyvä noin 120 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta;
- Advanced Technologies -liiketoiminnan nettokäyttöpääomaan liittyvä noin 70 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta;

- Nokian jatkuvien toimintojen rahoituseriin liittyvä noin 220 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta
- Nokian jatkuvien toimintojen noin 250 miljoonan euron maksetut verot;
- Nokian jatkuvien toimintojen tuotot liittyen listaamattomiin rahastoihin, noin 80 miljoonaa euroa
- Nokian jatkuvien toimintojen noin 210 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit;
- Nokian jatkuvien toimintojen noin 60 miljoonan euron ulosmenevät kassavirrat liittyen liiketoimintojen divestointeihin;
- Nokian jatkuvien toimintojen noin 80 miljoonan euron sisääntuleva rahavirta liittyen kiinteän omaisuuden myyntiin;
- Nokian jatkuvien toimintojen saamat rahavarat liittyen Microsoftin vaihtovelkakirjan oman pääoman komponenttiin, noin 150 miljoonaa euroa;
- Nokian jatkuvien toimintojen nettokassaan kielteisesti vaikuttanut valuuttakurssimuutos, noin 230 miljoonaa euroa; ja
- Nokian lopetettujen toimintojen noin 1,2 miljardin euron ulosmenevä kassavirta.

NOKIAN LOPETETUT TOIMINNOT TAMMI-JOULUKUU 2013

Esitetyt luvut ovat Nokian lopetettujen toimintojen raportoituja lukuja koko vuodelta 2013. Vertailu on tehty koko vuoden 2012 lukuihin, ellei toisin ole mainittu. Katso yllä olevan Yhteenveto taloudellisista pääkohdista -taulukon alaviite 3 liittyen Nokian nykyiseen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen sekä alaviite 4 liittyen historiallisten vertailulukujen oikaisuihin, jotka johtuvat IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardin muutoksesta.

YHTEENVETO NOKIAN LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN TULOKSESTA
	2013	2012	Muutos 2013 vs. 2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa	10 735	15 152	-29 %
Bruttokateprosentti (%)	20,6 %	18,7 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa	2 685	3 796	-29 %
Liikevoittoprosentti (%)	-5,5 %	-9,8 %
Liiketoiminnan nettorahavirta	-1 081	-2 284

Lopetettujen liiketoimintojen liikevaihdon lasku vuonna 2013 johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta ja vähemmässä määrin alhaisemmasta Smart Devices -yksikön liikevaihdosta. Mobile Phones -yksikön liikevaihdon lasku johtui alemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta, joihin vaikutti kilpailudynamiikka, mukaan lukien intensiivinen kilpailu entistä alemman hintaluokan älypuhelimissa ja intensiivinen kilpailu edullisimman hintaluokan matkapuhelimissa. Smart Devices -yksikön liikevaihdon lasku johtui alemmasta kappalemääräisestä myynnistä, johon vaikutti toimialan kilpailudynamiikka, mukaan lukien kilpailevien älypuhelinalustojen voimakas eteneminen ja siirtymisemme Symbian-laitteista Lumia-älypuhelimiin.

Nokian lopetettujen toimintojen bruttokateprosentin kasvu vuonna 2013 johtui ensisijaisesti korkeammasta Smart Devices -yksikön bruttokateprosentista, jota osin tasoitti hieman alhaisempi Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentti. Smart Devices -yksikön bruttokateprosentin kasvu johtui ensisijaisesti alemmista vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvistä kuluista, jotka vaikuttivat kielteisesti bruttokateprosenttiin vuonna 2012.

Lopetettujen toimintojen toimintakulujen lasku vuonna 2013 johtui alemmista Mobile Phones ja Smart Devices -yksiköiden toimintakuluista johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä ja yleisestä kulukontrollista.

Lopetettujen toimintojen rahoitustuotot (netto) vuonna 2013 olivat alemmat kuin vuonna 2012. Alemmat rahoitustuotot johtuivat ensisijaisesti alemmista valuuttakurssimuutoksista syntyneistä kokonaisvoitoista.

Lopetettujen toimintojen verokulut vuonna 2013 olivat merkittävästi alemmat kuin vuonna 2012. Alemmat verokulut johtuivat ensisijaisesti siitä, että vuoden 2012 toiseen neljännekseen vaikutti 800 miljoonan euron suuruinen Suomen laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys.

Lopetettujen toimintojen tappio vuonna 2013 oli pienempi kuin vuonna 2012 johtuen alemmista veroista ja alemmasta liiketappiosta.

Lopetettujen toimintojen ulomenevät kassavirrat olivat noin 1,2 miljardia euroa vuonna 2013, johon vaikutti ensisijaisesti 1,1 miljardin euron liiketoiminnan ulosmenevä nettorahavirta ja 130 miljoonan euron ulosmenevä nettorahavirta liittyen investointeihin.

VUODEN 2013 TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIA

- Nokia ilmoitti elokuussa saaneensa päätökseen Siemensin osuuden oston Nokia Siemens Networksistä, jonka jälkeen siitä tuli Nokian kokonaan omistama tytäryhtiö. Yritysjärjestelystä kerrottiin ensimmäisen kerran heinäkuussa. Yritysjärjestelyn myötä Nokia Siemens Networksin nimestä ja brändistä poistui Siemensin nimi. Yhtiön uusi nimi ja brändi on Nokia Solutions and Networks, josta käytetään myös lyhennettä NSN. NSN-lyhennettä käytetään myös taloudellisessa raportoinnissa.
- Nokia ilmoitti 3.9.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen järjestelystä, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille. Yritysjärjestelyn kauppahinta on 5,44 miljardia euroa, ja se suoritetaan käteismaksuna järjestelyn toteutumishetkellä.
- Nokia ilmoitti ehdotetusta yritysjärjestelystä johtuvista muutoksista yhtiön ylimmässä johdossa syyskuussa. Välttääkseen tulkintoja mahdollisista eturistiriidoista yritysjärjestelyn julkistamisen ja sen päätökseen saamisen välisenä aikana Stephen Elop jätti Nokian toimitusjohtajan tehtävät sekä paikkansa Nokian hallituksessa. Yritysjärjestelyn myötä hänestä tuli Devices & Services -liiketoiminnan johtaja. Risto Siilasmaa nimitettiin Nokian väliaikaiseksi pääjohtajaksi jatkaen samalla Nokian hallituksen puheenjohtajana. Timo Ihamuotila nimettiin Nokian väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siirtymäkauden ajaksi ja hän jatkoi samalla tehtävässään Nokian talousjohtajana. Ihamuotilasta tuli myös Nokian johtokunnan puheenjohtaja.
- Nokia laski liikkeelle kolmannen vuosineljänneksen aikana Microsoftille suunnattuja vaihtovelkakirjalainoja 1,5 miljardin euron arvosta kolmena 500 miljoonan euron arvoisena vaihtovelkakirjalainana, jotka erääntyvät 5, 6 ja 7 vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Nokia kertoi 6.9.2013 aikovansa käyttää koko rahoituksen maksaakseen näillä varoilla takaisin rahoitusta, jolla rahoitettiin elokuussa 2013 toteutettu NSN:n osakkeiden osto sekä yleisiin liiketoimintatarkoituksiin. Microsoft on sitoutunut olemaan myymättä vaihtovelkakirjalainoja ja olemaan vaihtamatta niitä Nokian osakkeiksi ennen Devices & Services -liiketoiminnan myynnin toteutumista. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin toteutuessa vaihtovelkakirjalainat erääntyvät ja ne netotaan kauppahintaa vastaan nimellisarvostaan lisättynä kertyneillä koroilla.
- Johtuen Nokian olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoiminnan myynnistä Nokia kertoi suunnitelmistaan keskittyä sen kolmeen liiketoimintaan, joista jokainen kuuluu alansa johtajiin. Nämä liiketoiminnat ovat verkkoinfrastruktuuriin ja palveluihin keskittynyt NSN, kartta- ja paikkatietopalveluihin keskittynyt HERE ja Advanced Technologies -liiketoiminta, joka rakentuu useista toiminnoista, jotka liittyvät Nokian CTO (Chief Technology Office) -yksikköön ja immateriaalioikeuksiin. Nokia kertoi myös, että sen hallitus tekee strategia-arvioinnin yritysjärjestelyn allekirjoittamisen ja sen päätökseen saattamisen välisenä aikana.
- Nokian ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 19.11.2013, vahvisti ja hyväksyi koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan olennaisten osien myynnin Microsoftille Nokian hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. Yli 99 % ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä kannatti ehdotusta.
- Nokia sijoittui toimialaansa koskevassa kategoriassa toiselle sijalle maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability Indexissä, joka julkistettiin syyskuussa 2013. Nokia on yksi eniten toimialallaan sijoitustaan suhteellisesti parantaneista yrityksistä.
- Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi Nokian mukaan CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013 -selvitykseensä, joka käsittelee 260 suurimman pohjoismaisen yrityksen päästöraportointia. Nokia mainittiin jo viidentenä peräkkäisenä vuotena Climate Disclosure Leadership Indexissä ainoana pohjoismaisena yrityksenä, joka esiintyy johtavien yritysten listalla kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

NSN

- NSN sai merkittäviä kaupallisia LTE-sopimuksia vuoden 2013 aikana. Näihin kuuluvat sopimukset China Mobilen ja China Telecomin maanlaajuisista TD-LTE-verkoista, sopimus yhdysvaltalaisen Sprintin kanssa TD-LTE-verkon rakentamisesta; sopimus Tim Brasilin ja Oi Brasilin kanssa näiden 4G-verkkojen rakentamisesta ennen vuoden 2014 jalkapallon MM-kisoja; sekä LTE-verkkojen toimittamisesta MTS:lle Moskovaan ja Keski-Venäjälle.
- NSN solmi myös suuren joukon muita langattomia laajakaistasopimuksia. Näihin kuuluvat Taiwanin ensimmäinen LTE-sopimus Chungwa Telecomin kanssa; Uuden Seelannin ensimmäinen 4G-verkko Vodafonelle; 4G-laajakaistapalvelut Oredoolle Qatariin sekä maanlaajuiset 3G-palvelut Ooredoolle Myanmariin; M1:n 3G-verkon modernisointi Singaporessa; 4G-verkon infrastruktuurin toimittaminen Celcomille Malesiaan; Mobilyn 2G-, 3G- ja 4G -verkkojen modernisointi ja laajennus Saudi-Arabiassa; US Cellularin toisen vaiheen LTE-palvelujen toteutus; chileläisen Movistarin 3G-verkon laajennus ja LTE-verkon toteutus ja Chilessä myös Claron LTE-verkon toteutus; SFR:n kaupalliset LTE-palvelut Pariisissa; Tele2:n maanlaajuiset LTE-palvelut Hollannissa; Orangen verkon laajennus ja 4G-palveluihin valmistautuminen Sveitsissä; E-Plus Groupin GSM- ja HSPA+ -verkkojen laajennus Saksassa; sekä MTS:n verkon päivitys Ukrainassa.
- NSN jatkoi langattoman laajakaistan kehityksen kärjessä ja päivitti Radio Base Station Smart Schedulerin, joka tarjoaa selkeästi paremman kattavuuden solun reuna-alueilla ja paremman toimivuuden kuormitustilanteissa: esitteli suurikapasiteettisen TD-LTE-tukiaseman radiomoduulin; ja esitteli uudet (FlexiZone) mikrosolu- ja pikosolutukiasemat, joiden muodostamilla FlexiZone-alueilla voidaan ylittää rajoitukset siitä, kuinka monta pientä solua voidaan rakentaa makrotukiaseman kattamalle alueelle.
- Muilta LTE-teknologian kehityksen osin NSN ja China Mobile toteuttivat maailman ensimmäisen suoran TV-lähetyksen TD-LTE-verkossa, ja NSN ja singaporelainen operaattori StarHub soittivat kaupallisessa verkossa Kaakkois-Aasian ensimmäisen 3GPP-standardin mukaisen Voice over LTE -puhelun.
- Japanilainen NTT DoCoMo valitsi NSN:n ja Panasonic Mobile Communicationsin kehittämään mobiililaajakaistan seuraavan sukupolven LTE-Advanced -verkkoarkkitehtuuria; NSN auttoi Korean kolmea tärkeintä operaattoria – SK Telecom, LG U+ ja Korea Telecom – avaamaan ensimmäisinä maailmassa kaupalliset LTE-Advanced -palvelut; NSN esitteli maailman ensimmäisen 4G TD-LTE testiverkon osoittaen, miten taajuuksien jakamisen mahdollistava Authorized Shared Access (ASA) -teknologia valmistaa tietä tulevaisuuden 5G-verkoille.
- NSN julkisti Liquid Applications -ratkaisunsa, joka muuttaa tukiaseman älykkääksi osaksi mobiilioperaattorin verkkoa ja palvelee käyttäjiä paikallisella sisällöllä. Syyskuussa NSN ja eteläkorealainen SK Telecom esittelivät ensi kertaa Liquid Applicaltions -ratkaisua LTE-verkossa.
- NSN sai valmiiksi laajat testit koskien mobiilin runkoverkon palveluita tietoliikennetason pilvipalveluina ja esitteli menestyksekkäästi kyvykkyyttään tietoliikennetason pilvipalveluiden kehittäjänä yhdessä SK Telecomin kanssa pakettivälitteisen runkoverkon virtualisoinnissa.
- Libanonilainen operaattori touch valitsi NSN:n toimintojensa yksinkertaistamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen NSN:n ainutlaatuisen operations support systems (OSS) -tuotevalikoiman ja siihen liittyvien integrointipalveluiden avulla. NSN avasi myös Global Delivery Center -palvelukeskuksen Kiinaan. Uusi keskus tarjoaa työkalut, prosessit ja ammattitaitoiset resurssit, joilla etähallitaan kiinalaisten ja eri puolilla maailmaa toimivien operaattoreiden mobiililaajakaistaverkkoja.
- Zain Kuwait otti käyttöön NSN:n Customer Experience Management (CEM) -ratkaisun. Asiakaskokemuksen hallinnan CEM-sopimusta Beijing Mobilen kanssa laajennettiin kattavalla Quality of Experience -ratkaisulla.
- Pohjautuen 15 vuoden kokemukseen Managed Services -verkonhallintapalveluissa NSN kehitti edelleen lähestymistapaansa Managed Services -liiketoimintaan parantaen edelleen sen toiminnallista tehokkuutta ja uudistaen lähes 90 % olemassa olevista Managed Services -sopimuksista.
- NSN ilmoittui tutkimusyhteistyöstä China Mobilen tutkimuslaitoksen China Mobile Research Instituten kanssa. NSN myös sopi NYU Wireless -tutkimuskeskuksen kanssa usean vuoden 5G-tutkimusyhteistyöstä ja ilmoitti osallistuvansa perustajajäsenenä julkisen ja yksityisen sektorin 5G public-private -kumppanuuteen Euroopan Unionin ja 5GPPP Associationin kanssa.
- NSN toteuttaa Technology Vision 2020 -visiotaan käytännössä; sen big data telco platform -alustaprototyyppi analysoi miljoona viestiä sekunnissa ja yhdistää IT- ja tietoliikenneteknologioiden parhaat puolet.
- Vuoden aikana NSN sai tunnustusta edistymisestään, kun Global TD-LTE Initiative (GTI) myönsi NSN:lle TD-LTE Market Development Award 2013 -palkinnon. CTIA 2013 -messuilla NSN:lle myönnettiin innovaatioistaan kaksi Emerging Technologies Awards -palkintoa (Fuel Cell -ratkaisu ja Liquid Applications). Lisäksi NSN sai kolme arvostettua Global Telecoms Business Innovation Awards -palkintoa langattoman verkkoinfrastruktuurin innovaatioiden kategoriassa. Tunnustuksen saivat yhteiset projektit SK Telecomin (Liquid Applications), touch Telecomin (centralized Network and Operations Center) ja Zain Kuwaitin kanssa (Customer Experience Index).
- Kesäkuussa 2013 ABI Research luokitteli NSN:n ykköseksi makrotukiasematoimittajien vertailussa. Markkinatutkimusyhtiö Gartner sijoitti NSN:n toisena perättäisenä vuotena johtavien yritysten joukkoon Magic Quadrant for LTE Network Infrastructure -selvityksessään.
- Vuoden 2013 aikana NSN saattoi päätökseen suunnitelmansa tuotevalikoiman virtaviivaistamisesta ja langattomaan laajakaistaan keskittymisestä mukaan lukien ydinliiketoimintaan kuulumattomista liiketoiminnoista luopuminen.

HERE

Vuonna 2013 HERE edistyi huomattavasti kohti tavoitettaan tulla johtavaksi paikkatietopalveluyhtiöksi esittelemällä uusia innovatiivisia tuotteita sekä päivityksiä käyttäjäkokemuksiin, useita uusia kumppanuuksia, jotka osoittavat HERE:n olevan suosituin kumppani eri toimialoilla kartoissa ja paikkatietoteknologiassa, ja tuomalla HERE:n saataville uusiin käyttöjärjestelmiin.

- HERE julkaisi kattavan Connected Driving -tarjonnan, joka sisältää HERE Auto-, HERE Auto Cloud- ja HERE Auto Companion -palvelut. Palvelu on tällä hetkellä ainoa markkinoilla oleva kokonaisvaltainen ajo- ja kuljetusratkaisu, joka auttaa auto- ja lisälaiteteknologiavalmistajia yhdistämään auton pilvipalveluun.
- HERE paransi radikaalisti HERE Traffic -liikennetietotuotettaan rakentamalla uuden järjestelmän, joka prosessoi tietoa nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen.
- HERE jatkoi suositun ja kiitetyn Windows Phone -paikkatietopalveluperheen vahvistamista useilla päivityksillä läpi vuoden tuoden uusia toimintoja ja parantaen käyttäjäkokemusta edelleen.
- Continental Corporation hyödyntää HERE 3D-sisältöä uudessa navigointi- ja viihdealustassaan. Autovalmistajat voivat lisätä kartta- ja navigointipalveluihinsa yksityiskohtaisia 3D-maamerkkejä, satelliittikuvia jaetulla näytöllä ja reaaliaikaista liikennetietoa. Tämä edistää liikennekonseptia, jossa useampia synkronoituja mobiililaitteita käytetään yhdessä antaen kuljettajille mahdollisuuden synkronoida reittiprofiilinsa autojensa integroituihin navigointijärjestelmiin, älypuhelimiin, tableteille sekä PC:lle.
- Garmin vahvisti asiakkuuttaan HEREn kanssa ottamalla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa käyttöönsä Natural Guidance -tuotteen, joka mahdollistaa reittiohjeistuksen samalla tavalla, jolla ihmiset ohjeistavat reittejä toisilleen. Tämä hyödyntää paikallista tietotaitoa ja markkinatutkimusta tuoden paikallistiedon referenssivihjeisiin, kuten rakennuksen värin tai ravintolan nimen.
- Magneti Marelli tekee yhteistyötä HEREn kanssa kehittääkseen kokonaisvaltaisen, verkkoon valmiiksi yhdistetyn ajoratkaisun autovalmistajille, joka perustuu Magneti Marellin avoimeen alustaan sekä HERE Connected Driving -tarjontaan.
- HERE teki yhteistyötä Mercedes-Benzin kanssa kehittääkseen yhdessä älykkäitä karttoja verkkoon yhdistetyille autoille sekä myöhemmin itseohjaaville autoille, jotka hyödyntävät pilvipalveluteknologiaa.
- HERE toimittaa Venue Maps -sisätilakarttatuotteensa Qualcomm Atheros, Inc. -yhtiölle, joka on Qualcomm Incorporated -yhtiön tytäryhtiö auttaen Qualcomm IZat™ paikkateknologiaa toimittamaan tarkemman paikannuksen mobiililaitteille sisätiloissa.
- Rand McNally, yksi suurimmista rekoille suunniteltujen navigointituotteiden valmistajista Pohjois-Amerikassa, valitsi HEREn karttatoimittajakseen. HERE toimittaa rekkaliikenteelle suunnattua tietoa koskien muun muassa siltojen alikulkukorkeuksia sekä teiden paino- ja nopeusrajoituksia.
- SAP valitsi HERE-liikennetietopalvelut TwoGo-yhteismatkustuspalveluunsa.
- Toyota Motor Europe valitsi HERE-paikkatietoalustan Local Search for Automotive -tuotteen tukemaan sen seuraavan sukupolven Touch & Go -navigointi- ja tietopalvelujärjestelmiä. Local Search for Automotive on erityisesti autoteollisuuden tarpeille suunniteltu ratkaisu.
- Maailman suurin matkustussivusto TripAdvisor valitsi HERE Platform -alustan geokoodauspalveluilleen tarjotakseen kuluttajille maailmanlaajuisen kattavuuden matkansuunnitteluun. HERE tarjoaa tarkkaa paikkatietoa yli 196 maassa auttaen TripAdvisor -käyttäjiä löytämään hotelleja, ravintoloita ja nähtävyyksiä ympäri maailman.
- Yhdysvaltojen liittovaltion valtatiehallintovirasto käyttää HERE Traffic -tuotetta kaikilla pääteillä sekä rajanylityspaikoilla suorituskyvyn mittaamiseen.
- Integroidut navigointijärjestelmät yli 10 miljoonassa uudessa autossa vuonna 2013 sisältävät HERE-kartat. Tämä merkkipaalu alleviivaa HEREn johtajuutta toimittaa navigointi- ja karttaratkaisuja autoteollisuudelle.
- HERE jatkoi Windows Phone 8 -ekosysteemin vahvistamista tuomalla paikkatietosovelluksensa saataville kaikille Windows Phone 8 -laitteille.
- HERE toi HERE Maps -sovelluksen uudelle Nokia Asha-käyttöjärjestelmälle auttaen yhdistämään seuraavan miljardin.
- HERE esittely HTML5-pohjaisen HERE Maps -sovelluksen uudelle Firefox OS-käyttöjärjestelmälle ensimmäisenä yhteistyöaskeleena Mozillan kanssa.

ADVANCED TECHNOLOGIES
- Nokia oli yksi EU:n grafeeniin keskittyvän lippulaivahanketta perustamassa olleista teollisuudenalan kumppaneista. Kyseessä on EU:n historian suurin tutkimushanke, jonka tarkoituksena on viedä grafeeni akateemista tutkimuksesta kaupalliseen käyttöön seuraavan kymmenen vuoden aikana. Grafeeni on ainutlaatuisia ominaisuuksia omaava nanoteknologian materiaali. Nokian osallistumista hankkeeseen johdetaan Iso-Britannian Cambridgessa sijaitsevasta Nokia Research Centeristä.

LOPETETUT TOIMINNOT

- Nokian uusi tuotantoyksikkö Hanoissa Vietnamissa aloitti täysimittaisen toimintansa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana.
- Nokia sijoittui yhdeksännelle sijalle yhtiöiden ekologisuutta maailmanlaajuisesti mittaavassa Interbrandin Best Global Green Brands -tutkimuksessa sijoittuen edelle kaikkia toimialan kilpailijoitaan.
- Nokia julkisti sen ensimmäisen Windows-tabletin, Nokia Lumia 2520:n, sekä ensimmäiset suurinäyttöiset älypuhelimensa, Nokia Lumia 1520- ja Nokia Lumia 1320 -laitteet.
- Nokia julkisti Nokia Lumia 1020 -älypuhelimen, joka asettaa uuden vertailukohdan älypuhelinten kuvausominaisuuksille, sekä Nokia Lumia 925:n, joka on ensimmäinen Lumia-älypuhelin, jonka ulkokuoressa on käytetty metallia.
- Nokia julkisti värikkään ja kompaktin Nokia Lumia 620:n sekä Nokia Lumia 520:n, joka on Nokian edullisin Windows Phone 8 -alustalle perustuva laite.
- Nokia esitteli useita valokuvaukseen liittyviä innovaatioita vuonna 2013. Näihin innovaatioihin kuuluvat mm. Smart Camera, jonka avulla voi ottaa monta peräkkäistä kuvaa ja tallentaa ikimuistoiset hetket helposti.
- Lumia-älypuhelimet hyötyivät Windows Phone -sovelluskaupan kasvusta. Vuonna 2013 julkaistujen sovellusten joukkoon kuuluu muun muassa Instagram, Vine ja Waze. Nokia julkaisi itse muun muassa Nokia Storyteller, Beamer ja Video Director -sovellukset vuoden 2013 aikana.
- Nokia esitteli Nokia Asha 501 -älypuhelimen, joka on ensimmäinen uuden sukupolven Asha -käyttöjärjestelmän älypuhelin, jonka jälkeen Nokia laajensi Asha-älypuhelinten tuoteperhettä esittelemällä kolme uutta Asha-laitetta: Nokia Asha 500, Asha 502 ja Asha 503 -laitteet.
- Nokia aloitti edullisimman Nokia 105 -puhelimensa toimitukset. Puhelimen suositushinta on 15 euroa.
- Nokia julkisti erittäin edullisen hintaluokan Nokia 108 -kamerapuhelimen.
- Nokia julkisti tyylikkään, viiden megapikselin kameralla varustetun Nokia 515 -puhelimen ja aloitti sen toimitukset valikoiduille markkinoille.

OSAKKEET

Nokian osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2013 oli 3 744 994 342. Näistä Nokian ja sen tytäryhtiöiden hallussa 31.12.2013 oli 32 567 617 osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli noin 0,9 %.

OSINKO

Nokian hallitus tekee osingonjakoehdotuksen Nokian varsinaiselle yhtiökokoukselle, kun suunniteltu yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa ja lisensoi patenttejaan Microsoftille, on toteutunut ja Nokian strategia-arviointi on valmistunut. Jaettavissa olevat varat emoyhtiön taseessa 31.12.2013 olivat 4 676 miljoonaa euroa.

RISKIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n ja Microsoft International Holdings B.V:n väliseen, 2.9.2013 päivättyyn Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen ("Sopimus"); B) D&S-liiketoiminnan Myynnin toteutuminen; C); viranomaishyväksyntien saaminen D& -liiketoiminnan Myynnille ajallaan tai lainkaan; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana D&S-liiketoiminnan Myyntiä; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; G) odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; I) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; J) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; K) arviot ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; L) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; M) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; N) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, divestointien, ja yrityskauppojen ja muiden yritysjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti, ja kykyämme saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja näihin järjestelyihin liittyvät tai niiden aiheuttamat oletetut suunnitelmat ja hyödyt; O) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S-liiketoiminnan Myynti ajallaan tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai viivästyksestä saada tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S-liiketoiminnan Myynnille tai jonkin sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai sopimusehdoista, joihin olemme sitoutuneet D&S-liiketoiminnan Myymiseksi; 3) negatiivinen vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S-liiketoiminnan Myyntiin, voimme sen seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices & Services -liiketoimintaamme, ja mikäli D&S-liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices & Services -liiketoimintaa tai saavuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät sisäiset uudelleenjärjestelymme, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiössä, vieden mahdollisesti heidän huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta liiketoiminnoissamme; 7) D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai kulukirjaukset varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan Myyntiin; 11) Nokia Solutions and Networks, jota kutsutaan myös NSN:ksi (aiemmin Nokia Siemens Networks) menestys mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa liiketoimintansa ja toimintonsa oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 12) NSN:n kyky säilyttää ja parantaa markkina-asemaa ja vastata menestyksekkäästi kilpailuun mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla; 13) NSN:n kyky toimeenpanna menestyksekkäästi sen uudelleenjärjestelyohjelma ja alentaa sen toiminta- ja muita kuluja; 14) NSN:n kyky sijoittaa ja tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita; 15) NSN:n riippuvuus suppeasta joukosta asiakkaita ja suurista, monivuotisista sopimuksista; 16) NSN:n maksuvalmius ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin, mukaan lukien mahdollisuus käyttää olemassa olevia rahoitusjärjestelyitä ja muita luottolimiittejä sekä käteistilanne; 17) NSN:n asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) HERE-strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta ja kykymme laajentaa paikkatietopalvelumme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 19) kykymme suojata useita patentoituja standardoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka pyrkivät näiden teknologioiden teollisoikeuksien mitätöimiseen; 20) kykymme ylläpitää tämän hetkiset teollisoikeuksiin liittyvät liikevaihdon lähteet ja luoda uusia sellaisia lähteitä; 21) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksekkäästi vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 22) kykymme ylläpitää ja nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tuotteita sekä paikkatietoihin perustuvia tai muita palveluita; 23) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna suunnitellut muutokset toimintarakenteessamme sekä kykymme saavuttaa tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt toimintakuluissa ja kykymme toteuttaa suunnitellut divestoinnit, yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt, mukaan lukien kykymme saada tarvittavat viranomaishyväksynnät; 24) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 25) riippuvaisuutemme mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja muihin palveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä riippuvaisuutemme yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 26) kykymme säilyttää ja hyödyntää asemaamme ja vahvuuksiamme, erityisesti mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 27) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 28) kykymme toimittaa laadukkaita mobiililaitteita kannattavasti ja oikea-aikaisesti, erityisesti mikäli ne toimittajat, joista olemme riippuvaisia ja joista moni on keskittynyt maantieteellisesti samalle alueelle ja joista suurin osa on Aasiassa, eivät pysty toimittamaan riittäviä määriä täysin toimivia tuotteita, komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ja hyväksytyin ehdoin; 29) kykymme ylläpitää tuotannon ja logistiikan tehokkuutta, sekä kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 30) todelliset tai väitetyt viat tai muut ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 31) tehottomuus tai toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 32) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 33) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme ja palveluidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme, palveluihimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 34) monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 35) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 36) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensoimme, kolmansien osapuolten väitteiltä, joiden mukaan olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 37) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme ja omaisuuseriimme kehittyvissä maissa sekä näitä maita koskevien maahanvientirajoitusten vaikutus; 38) eri valtioiden toimintatapojen, teknisten standardien, kauppapolitiikan, lakien tai säännösten muutosten tai täytäntöönpanon vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 39) tutkinnat tai sopimuskumppaneidemme vaatimukset, jotka liittyvät toimintojen lopettamiseen tietyssä maassa tai alueella tai sopimussuhteiden päättämiseen; 40) oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten epäsuotuisat lopputulokset; 41) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 42) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin (nykyään Nokia Solutions and Networks) siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 43) häiriöt, jotka aiheutuvat NSN:n asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin (nykyään Nokia Solutions and Networks) siirtyneisiin operaattoritoimintoihin sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki – 23.1.2014

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:

Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:

Puh. +1 914 368 0555

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2014

- vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus: 29.4.2014

- vuoden 2014 toisen neljänneksen osavuosikatsaus: 24.7.2014

- vuoden 2014 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus: 23.10.2014

”Nokia vuonna 2013" -vuosikertomuksen julkistaminen

Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksensa "Nokia vuonna 2013" 31.3.2014. Vuosikertomus tulee olemaan saatavilla Nokian verkkosivuilla osoitteessa www.nokia.fi/luvut, josta löytyvät myös aikaisemmat osavuosikatsaukset ja taloudelliset vuosikertomukset.

Nokian varsinainen yhtiökokous 2014

Nokian varsinainen yhtiökokous 2014 on suunniteltu pidettäväksi 17.6.2014.

Nokia Oyj:n vuoden 2013 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2013 katsaus

Attachments